广西壮族自治区医疗保障事业管理中心2022年单位预算公开

目录

第一部分：自治区医保中心概况

第二部分：自治区医保中心2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区医保中心2022年单位预算报表

第一部分：自治区医保中心概况

一、主要职责

1.负责拟定全区医疗保险、生育保险、长期护理保险及城乡医疗救助经办规程、相关技术和服务标准并组织实施，对全区医疗保障经办机构进行业务指导。

2.综合管理全区医疗保障基金，制定相关管理制度并组织实施，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

3.承担中区直驻邕单位职工基本医疗保险和生育保险、离休干部医疗保障、长期护理保险经办管理及稽核工作。

4.负责定点医药机构的协议管理，并依协议处理欺诈骗保行为，开展定点医药机构服务的医保基金监管事务性工作，组织定点医药机构服务协议的签订、实施、评估。

5.负责跨省异地就医的管理、全区异地就医管理及费用结算、清算工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区医疗保障局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕107号）精神，自治区党委编办同意设立自治区医疗保障事业管理中心，为自治区医保局管理的正处级公益一类事业单位。

第二部分：自治区医保中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2022年单位收入预算81886.19万元,较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43%。收入全部为一般公共预算拨款收入。

2022年单位支出预算81886.19万元,较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43%。支出全部来源于一般公共预算拨款，且全部为经费拨款。

二、单位收入预算总体情况说明

2022年收入总预算81886.19万元，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。其中：

（1）一般公共预算收入81886.19万元，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。

（2）政府性基金预算收入0万元，无增减变化。

（3）国有资本经营预算收入0万元，无增减变化。

（4）财政专户管理资金收入0万元，无增减变化。

（5）单位资金收入0万元，无增减变化。

（6）上年结转结余0万元，无增减变化。

收入增加的原因是，安排自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项17400万元，较2021年13900万元，同比增加3500万元，增长25.18%。

三、单位支出预算总体情况说明

2022年支出总预算81886.19万元，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。按支出结构分类划分，其中： 

（一）基本支出预算526.19万元，占支出总预算0.64％，较2021年558万元，同比减少31.81万元，下降5.7％。

支出下降的原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

（二）项目支出预算81360万元，占支出总预算99.36％，较2021年77855.82万元，同比增加3504.18万元，增长4.5％。

支出增加的原因是，安排自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项17400万元，较2021年13900万元，同比增加3500万元，增长25.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）2022年财政拨款收入总预算81886.19万元，全部为一般公共预算拨款，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。收入增长主要原因是，安排自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项金额增加。

（二）2022年财政拨款支出总预算81886.19万元，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出78.42万元，占支出总预算0.1％，较2021年83.88万元，同比减少5.46万元，下降6.51％。支出下降的主要原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

2.卫生健康支出类科目支出81769.14万元，占支出总预算99.86％，较2021年78288万元，同比增加3481.14万元，增长4.45％。支出增加的原因是，安排自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项金额增加。

3.住房保障支出类科目支出38.63万元，占支出总预算0.05％，较2021年41.94万元，同比减少3.31万元，下降7.89％。支出下降的主要原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出81886.19万元，较2021年78413.82万元，同比增加3472.37万元，增长4.43％。按项级支出功能分类科目划分，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.16万元，较2021年0万元，同比增加1.16万元。全部为基本支出，主要用于退休人员相关支出。支出增长的原因是，增加1名退休人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.51万元，较2021年55.92万元，同比减少4.41万元，下降7.89%。全部为基本支出，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出下降的原因是原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.75万元，较2021年27.96万元，同比减少2.21万元，下降7.9%。全部为基本支出，主要用于在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。支出下降的原因是原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

 (四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12930万元，较2021年12930万元持平，无变化。全部为项目支出，专项用于自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医药费项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.82万元，较2021年25.86万元，同比减少2.04万元，下降7.89%。全部为基本支出，为在职在编人员职工基本医疗保险缴费支出。支出下降的原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67720万元，较2021年64220万元，同比增加3500万元，增长5.45%。全部为项目支出，为自治区直属驻邕单位公务员医疗补助和补充医疗资金支出。支出增长的原因是，补充医疗资金支出增加。

（七）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）1095.32万元，较2021年406.32万元，同比增加689万元，增长169.57%。支出增长原因为编制预算科目有变化。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.63万元，较2021年41.94万元，同比减少3.31万元，支出下降的原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算526.19万元，占支出总预算0.64％，较2021年558万元，同比减少31.81万元，下降5.7％。其中：

（一）人员经费预算445.25万元，占基本支出预算84.62％，较2021年475.31万元，同比减少30.06万元，下降6.32％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算80.94万元，占基本支出预算15.38％，较2021年82.69万元，同比减少1.75万元，下降2.12％。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出下降的原因，一是2021年1至9月，原自治区社保局转隶的参公人员调出1人，退休1人，预算相应减少。二是新调入的事业人员尚未核定工资，无法编制相应预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费33.19万元，较2021年30.07万元，同比增加3.12万元，增长10.38％。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较2021年无变化。

（二）公务用车购置及运行费32.76万元，较2021年29.63万元，同比增加3.13万元，增长10.56％。其中：公务用车购置费26.5万元，较2021年无变化；公务用车运行维护费6.26万元，较2021年3.13万元，同比增加3.13万元，增长100％。支出增加的原因，主要是2022年计划采购1辆业务用车，相应增加1辆车的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.43万元，较2021年0.44万元，同比减少0.01万元，下降2.27％；支出减少的原因，主要是自治区财政厅上线地方预算一体化系统，该系统预算编制金额精确到分，造成与上年精确到百元有所差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区医保中心2022年单位预算无政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年单位相关运行经费80.94万元，较2021年82.69万元，同比减少1.75万元，下降2.12%，为医保中心运行用于购买货物和服务的各项资金,全部为基本支出公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算267.7万元，较2021年56.5万元，同比增加211.2万元，增长373.81％；政府采购预算增加的原因，一是新增第三方机构开展自治区本级定点医药机构医疗保障基金检查经费专项130万元，二是新增自治区本级按疾病诊断相关分组（DRG）点数法基金结算购买服务经费专项80万元。政府集中采购预算48.7万元，占政府采购预算18.19％，较2021年56.5万元，同比减少7.8万元，下降13.81％；分散采购预算219.00万元，占政府采购预算81.81％，2021年为0万元。

货物采购52.9万元，占政府采购预算19.76％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购214.8万元，占政府采购预算80.24％。

（三）政府购买服务预算情况说明

2022年政府购买服务预算0万元，较2021年无变化。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信和应急保障用车0辆，业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区医保中心2022年单位预算重点项目1个，涉及项目预算经费12930万元，具体为：

1.自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医药费专项 ，项目年度预算12930万元，项目年度绩效目标：按政策及时结算1-12月自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用，确保离休干部按政策足额、及时享受医疗保障待遇。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为在职在编职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为在职在编职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为在职在编职工缴纳的职工基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员职工基本医疗保险缴费，不在此科目反映。另外，该科目还指按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助人员的公务员医疗补助经费。区直驻邕人员的公务员医疗补助经费统一列入自治区医疗保障事业管理中心预算。

九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指以国家规定的基本工资和津贴补贴等为标准安排的中心人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的局机关办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）: 指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金缴费，不在此科目反映。

第四部分：自治区医保中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。