广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）承担全区医疗保障基金运行监测、统计、评估等工作，对医疗保障基金的总体收入、支出、结余等进行全链条全流程核算、结算、清算和统计分析。

（二）开展对定点医药机构及其它组织医疗保障基金使用进行监测。

（三）负责医疗服务、药品和医用耗材成本调查、价格监测和发布事务性工作，承担医药价格、药品、医用耗材采购举报投诉的具体工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区医疗保障局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2022〕33号），自治区党委编办同意设立自治区医疗保障基金监管事务中心，为自治区医保局管理的正处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制30名，截至2024年12月，已办理入编手续29人，均为执行事业单位人事管理制度人员，聘用编外人员1人。实有人数30人。

第二部分：广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入613.41万元，总支出613.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少6.78万元，下降1.09％。主要原因是支出预算减少，相应减少收入安排。总支出较上年同比减少6.78万元，下降1.09％。主要原因是调整职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金的基数计算口径；部分项目调整到自治区医保局本级统一执行；压减会议费支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入613.41万元，较上年同比减少6.78万元，下降1.09％。主要原因是基本支出和项目支出预算均减少，相应减少收入安排。单位预算收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入613.41万元，占本年总收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出613.41万元，较上年同比减少6.78万元，下降1.09％。主要原因是调整机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金的基数计算口径；部分项目调整到自治区医保局本级统一执行；压减会议费支出预算。单位预算支出主要包括：一般公共预算财政拨款支出613.41万元，占本年支出100%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出（类）24.32万元，较上年同比减少4.50万元，下降15.62%，占本年支出预算3.97%。支出下降的主要原因是调整职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金的基数计算口径。

2.卫生健康支出（类）576.92万元，较上年同比减少0.03万元，下降0.01%，占本年支出预算94.05%。支出下降的主要原因是调整职工缴纳基本医疗保险的基数计算口径。

3.住房保障支出（类）12.16万元，较上年同比减少2.25万元，下降15.62%，占本年支出预算1.98%。支出下降的主要原因是调整职工缴纳住房公积金的基数计算口径。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算526.68万元，较上年同比增加19.83万元，增长3.91%，占本年支出预算85.86%，其中：

（1）人员经费预算479.21万元，较上年同比增加17.74万元，增长3.84%，占基本支出预算90.99%。其中：工资福利支出预算463.63万元，较上年同比增加17.47万元，增长3.92%，占基本支出预算88.03%；对个人和家庭的补助预算15.58万元，较上年同比增加0.27万元，占基本支出预算2.96%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算47.47万元，较上年同比增加2.08万元，增长4.59%，占基本支出预算9.01%。

基本支出预算增长的主要原因是实有人数增加。

2.项目支出预算86.73万元，较上年同比减少26.61万元，下降23.48%，占本年支出预算14.14%。

项目支出下降的主要原因是部分项目调整到自治区医保局本级统一执行，压减会议费支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.46万元，与上年持平，无增减变化。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费2025年预算安排0.33万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元，与上年持平，无增减变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关运行经费主要包括自治区医保基金监管事务中心为保障日常运转购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。根据规范口径，事业单位相关运行经费仅指自治区医保基金监管事务中心公用经费。

2025年我单位相关运行经费预算47.47万元，较上年同比增加2.08万元，增长4.59%，支出增长的主要原因实有人员增加，以工资总量计算的工会经费以及食堂运转经费等相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8.89万元，较上年同比减少4.64万元，下降34.29%，其中：货物类采购2.76万元、工程类采购0万元、服务类采购6.13万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有在编车辆1辆，车辆类型为业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金86.73万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心2024年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。