广西壮族自治区医疗保障事业管理中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：自治区医保中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

四、人员构成情况

第二部分：自治区医保中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区医保中心2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区医保中心概况

一、主要职责

负责拟订并组织实施全区医疗保障经办规程和操作规范，指导全区医疗保障经办机构业务工作。承担全区医疗保障基金监管具体事务和稽核、内控等工作。负责全区异地就医服务及费用直接结算业务。承办中区直驻邕单位医疗保障经办服务，开展医保定点医药机构协议管理。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整优化自治区医保局所属事业单位设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2025〕26号），同意整合广西壮族自治区医疗保障事业管理中心、广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心机构职责，重新组建广西壮族自治区医疗保障事业管理中心，加挂广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心牌子，不再保留单独设置的广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心。广西壮族自治区医疗保障事业管理中心（广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心）为自治区医保局管理的正处级公益一类事业单位。

三、预算单位构成

广西壮族自治区医疗保障事业管理中心是广西壮族自治区医疗保障局下属二级预算单位。

四、人员构成情况

根据《自治区党委编办关于调整优化自治区医保局所属事业单位设置等有关事项的批复》（桂编办复〔2025〕26号），核定财政拨款事业编制43名、后勤服务聘用人员控制数1名（从原广西壮族自治区医疗保障事业管理中心划转财政拨款事业编制22名、后勤服务聘用人员控制数1名，从原广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心划转财政拨款事业编制21名），设主任1名（正处长级）、副主任2名（副处长级）。人员编制结构比例为管理人员编制不高于30%、专业技术人员编制不低于70%。截至2025年7月，已办理入编手续34人，其中：12人为从原自治区社保局转隶的参公人员，后勤服务聘用人员（老人老办法）1人。退休人员2人。聘用编外人员13人。劳务派遣人员13人。实有人数（含在编、退休、聘用、劳务派遣）小计62人。

第二部分：自治区医保中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收入预算21656.71万元，较2025年48429.78万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。收入全部为一般公共预算拨款收入。

2026年单位支出预算21656.71万元，较2025年48429.78万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。支出全部来源于一般公共预算拨款，且全部为经费拨款。

二、单位收入总体情况说明

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况。

2026年收入总预算21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。其中：

1.一般公共预算收入21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，无增减变化。

4.财政专户管理资金收入0万元，无增减变化。

5.单位资金收入0万元，无增减变化。

6.上年结转结余0万元，无增减变化。

三、单位支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2026年支出预算21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。其中：

1.本年支出预算21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出类科目支出115.38万元，占本年支出预算0.53%，同比增加67.44万元，增长140.68%。增减变化原因是经机构改革，单位在编人员由2025年的13人增加至34人，净增21人，增幅达161%。人员数量的激增导致运行成本大幅上升，支出同比显著增长。

210卫生健康支出类科目支出21473.5万元，占本年支出预算99.15%，同比减少26884.03万元，下降55.59%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。

221住房保障支出类科目支出67.83万元，占本年支出预算0.31%，同比增加43.52万元，增长179.02%。增减变化原因是经机构改革，单位在编人员由2025年的13人增加至34人，净增21人，增幅达161%。人员数量的激增导致运行成本大幅上升，支出同比显著增长。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算908.85万元，占本年支出预算4.20%，同比增加468.90万元，增长106.58%。其中：

人员经费预算812.19万元，占基本支出预算89.36%，同比增加424.28万元，增长109.09%。其中：工资福利支出预算784.57万元，占基本支出预算86.33%，同比增加409.31万元，增长109.07%；对个人和家庭的补助预算27.62万元，占基本支出预算3.04%，同比增加13.97万元，增长102.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算96.66万元，占基本支出预算10.64%，同比增加45.63万元，增长89.42%。其中：其他商品和服务支出科目预算32.93万元，占公用经费预算34.07%，具体支出用途：主要用于制作横幅、板报、搬运家具等费用，以及用于食堂运转经费开支。

项目支出预算。

项目支出预算20747.86万元，占本年支出预算95.80%，同比减少27241.97万元，下降56.77%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。 

2.结转下年支出预算0万元，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算情况

2026年财政拨款收入总预算21656.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2025年48429.78万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。其中：中央补助19万元，自治区本级21637.71万元，一般债券收入0万元。

（二）财政拨款支出预算情况

2026年一般公共预算支出21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出类科目支出115.38万元，占本年支出预算0.53%，同比增加67.44万元，增长140.68%。

210卫生健康支出类科目支出21473.5万元，占本年支出预算99.15%，同比减少26884.03万元，下降55.59%。

221住房保障支出类科目支出67.83万元，占本年支出预算99.15%，同比减少26884.03万元，下降55.59%。

（三）收支增长的主要原因

鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况。

2026年一般公共预算支出21656.71万元，同比减少26773.07万元，下降55.28%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

208社会保障和就业支出类科目支出115.38万元，占本年支出预算0.53%，同比增加67.44万元，增长140.68%。

210卫生健康支出类科目支出21473.5万元，占本年支出预算99.15%，同比减少26884.03万元，下降55.59%。

221住房保障支出类科目支出67.83万元，占本年支出预算99.15%，同比减少26884.03万元，下降55.59%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算908.85万元，占本年支出预算4.20%，同比增加468.90万元，增长106.58%。其中：

人员经费预算812.19万元，占基本支出预算89.36%，同比增加424.28万元，增长109.09%。其中：工资福利支出预算784.57万元，占基本支出预算86.33%，同比增加409.31万元，增长109.07%；对个人和家庭的补助预算27.62万元，占基本支出预算3.04%，同比增加13.97万元，增长102.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算96.66万元，占基本支出预算10.64%，同比增加45.63万元，增长89.42%。

项目支出预算。

项目支出预算20747.86万元，占本年支出预算95.80%，同比减少27241.97万元，下降56.77%。增减变化原因是鉴于基金结余情况，2026年拟减少1个自治区重大政策项目的资金安排。 

（二）政府性基金预算收支安排情况。

本单位无政府性基金预算收支安排。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

本单位无国有资本经营预算收支安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算908.85万元，占本年支出预算4.20%，同比增加468.90万元，增长106.58%。其中：

人员经费预算812.19万元，占基本支出预算89.36%，同比增加424.28万元，增长109.09%。其中：工资福利支出预算784.57万元，占基本支出预算86.33%，同比增加409.31万元，增长109.07%；对个人和家庭的补助预算27.62万元，占基本支出预算3.04%，同比增加13.97万元，增长102.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算96.66万元，占基本支出预算10.64%，同比增加45.63万元，增长89.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2026年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费54.36万元，同比增加50.98万元，增长90.87%。其中：

1.“三公”经费3.61万元，同比增加0.23万元，增长6.80%。增减变化原因是自治区医保中心与自治区监管中心实施业务合并后，人员编制增加。

因公出国（境）费0万元，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费3.13万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，无增减变化。公务用车运行维护费3.13万元，无增减变化。

公务接待费0.48万元，同比增加0.23万元，增长6.80%。增减变化原因是自治区医保中心与自治区监管中心实施业务合并后，人员编制增加。

2.会议费3.69万元，同比增加1.79万元，增长94.21%。增减变化原因是自治区医保中心与自治区监管中心实施业务合并后，单位运行成本刚性增长，导致会议费支出同比增幅较大。

3.培训费（不含中央补助）47.06万元，同比增加21.96万元，增长87.49%。增减变化原因是自治区医保中心与自治区监管中心实施业务合并后，单位运行成本刚性增长，导致培训费支出同比增幅较大。

4.培训费（中央补助）0万元，无增减变化。

（二）2025年政府性基金预算“三公”经费、会议费和培训费0万元，无增减变化。

（三）2025年非财政拨款“三公”经费0万元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2026年事业运行经费预算690万元，较2025年51.03万元，同比增加638.97万元，增长1252％。增减变化原因是因机构改革，我单位在编人员由2025年13人增至34人（净增21人，增幅161%），人员经费及各项运行成本相应大幅增长。此外，党团工青妇活动经费、残疾人保障金等经费预算自本年度起纳入事业运行经费列支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算7.63万元，同比减少31.76万元，下降80.63%；增减变化原因是本年暂停非急需固定资产购置。政府集中采购预算7.63万元，占政府采购预算100％，无增减变化；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，无增减变化。

货物采购1万元，占政府采购预算13.11％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购6.63万元，占政府采购预算86.89％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.办公用房。

自治区医保局与直属单位共用办公用房，办公地点为广西南宁市青秀区星湖路26号。星湖路26号办公区面积合计10493.74平方米，具体为：

（1）1号楼5237.04平方米。

（2）2号楼1609.85平方米。

根据测绘结果，办公区土地面积4372.74平方米，剔除1号楼底座面积（442.97平方米）、2号楼底座面积（282.92平方米）后，场地面积3646.85平方米。

2.在编实有车辆。

自治区机关事务管理局核定自治区医保中心（自治区医保基金监管中心）业务用车编制1辆。截至2025年7月，自治区医保中心实际拥有1辆业务用车，车型为轿车。

（四）预算绩效目标情况说明

自治区医保中心2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，本次公开年度绩效目标的项目共10个，其中特定目标类项目6个，其他运转类4个，涉及金额合计20748.20万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为在职在编职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为在职在编职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为在职在编职工缴纳的职工基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员职工基本医疗保险缴费，不在此科目反映。另外，该科目还指按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为在职在编职工缴纳的职工基本医疗保险费。由单位代扣的工作人员职工基本医疗保险缴费，不在此科目反映。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助人员的公务员医疗补助经费。区直驻邕人员的公务员医疗补助经费统一列入自治区医保中心预算。

十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指以国家规定的基本工资和津贴补贴等为标准安排的中心人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的局机关办公费、印刷费、水费、电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金缴费，不在此科目反映。

第四部分：自治区医保中心2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。