广西壮族自治区医疗保障局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区医疗保障局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区医疗保障局2025年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关地方性法规、规章草案，制定全区医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

（六）制定全区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全区定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区医疗保障局部门预算包括3个预算单位，其中：行政单位1个，公益一类事业单位2个。

（二）行政单位即广西壮族自治区医疗保障局本级，广西壮族自治区医疗保障局是广西壮族自治区人民政府直属机构，为副厅级，内设机构7个，包括：办公室、规划财务处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委（人事处）。

（三）公益一类事业单位分别是广西壮族自治区医疗保障事业管理中心和广西壮族自治区医疗保障基金监管事务中心，均为广西壮族自治区医疗保障局管理的正处级公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入53354.13万元，总支出53354.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比增加1372.87万元，增长2.64％，主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加，相应增加收入安排。总支出较上年同比增加1372.87万元，增长2.64％，主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入53354.13万元，较上年同比增加1372.87万元，增长2.64％，主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加，相应增加收入安排。部门收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入53354.13万元，占本年总收入100%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出53354.13万元，较上年同比增加1372.87万元，增长2.64％，主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加。部门支出主要包括：一般公共预算财政拨款支出53354.13万元，占本年总支出100%。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.社会保障和就业支出（类）212.2万元，较上年同比减少26.61万元，下降11.14％，占本年支出预算0.4％，支出下降的主要原因是按规定调整公务员、参公人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金的基数计算口径。

2.卫生健康支出（类）53030.67万元，较上年同比增加1404.13万元，增长2.72％，占本年支出预算99.39％，支出增长的主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加。

3.住房保障支出（类）111.27万元，较上年同比减少4.65万元，下降4.01％，占本年支出预算0.21％，支出下降的主要原因是2家事业单位使用卫生健康支出（类）科目编制部分住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2021.13万元，较上年同比增加44.02万元，增长2.23％，占本年支出预算3.79％。其中：

（1）人员经费预算1765.04万元，较上年同比增加44.06万元，增长2.56％，占基本支出预算87.33％。其中：工资福利支出预算1701.24万元，较上年同比增加44.35万元，增长2.68％，占基本支出预算84.17％；对个人和家庭的补助预算63.79万元，较上年同比减少0.29万元，下降0.45％，占基本支出预算3.16％。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算256.1万元，较上年同比减少0.05万元，下降0.02％，占基本支出预算12.67％。

基本支出预算增长的主要原因是在编实有人员增加。

2.项目支出预算51333万元，较上年同比增加1328.85万元，增长2.66％，占本年支出预算96.21％。

项目支出增长的主要原因是自治区直属驻邕单位公务员医疗补助专项、自治区直属驻邕单位公务员补充医疗资金专项支出预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.33万元，较上年同比增加17.14万元，增长56.78％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排31万元，较上年同比增加17.84万元，增长135.56%，预算安排增加的主要原因是根据《国家医保局办公室关于广西承接面向东盟区域集采相关工作的函》，积极联合对接东盟国家，牵头开展中国和东盟国家部分区域联合集中采购工作，服务中国医药走出去，增加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排13.2万元，较上年同比减少0.54万元，下降3.93％，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，无增减变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排13.2万元，较上年同比减少0.54万元，下降3.93％，预算安排减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排3.13万元，较上年同比减少0.16万元，下降4.83％，预算安排减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括自治区医保局机关为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。根据规范口径，机关运行经费仅指自治区医保局机关公用经费，不含所属事业单位的公用经费。我部门2025年机关运行经费预算157.59万元，较上年同比增加0.42万元，增长0.26％，与上年基本持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1857.53万元。其中：货物类采购52.55万元、工程类采购0万元、服务类采购1804.98万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门实有在编车辆4辆。按车辆类型和预算单位划分，机要通信和应急保障用车2辆，为自治区医保局机关所有；业务用车2辆，其中：自治区医保中心1辆，自治区医保基金监管中心1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目36个，预算资金51333万元；对下转移支付项目3个，预算资金483458万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区医疗保障局2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。